审计整改结果公告

根据绵阳市审计局转发《四川省审计整改结果公告办法》的通知（绵审委办发〔2022〕3号）文件精神，现将《专项审计调查报告》（绵审企调报〔2025〕15号）整改结果结果情况公告如下：

一、市属国有企业2022-2024年工程招投标及物资采购专项审计

问题描述：水规院公司3个项目存在涉嫌通过设定限制性条款排斥其他潜在投标人的问题，涉及合同金额61.37万元。

整改情况：已完成整改。

整改措施：

1.对公司2025年度招标采购项目全面开展自查自纠。

2.要求采购小组严格按照公司《采购管理办法》规定开展项目采购工作，要对招标公告、文件发布、投标评标、结果公示、项目执行等环节资料留痕与可追溯。

3.组织相关人员参加合规管理方面培训，提升在法务、合规、风险、内控、审计方面的管理水平。

4.纪检委员加强对招标采购事项事前、事中、事后全过程监督，内审小组重点加强合规性审查，形成监督合力。

5.强化“两会一层”管理职能，严格执行议事规则与制度刚性约束，细化审批流程及操作指南，持续提升招标采购管理规范化水平。

特此公告。

绵阳市水利规划设计研究院有限公司

2026年2月2日